天天向上 追問

2018-06-20 14:31

比如：庫存商品余額1000，二級明細科目1余額200，二級科目2余額800，期末結轉庫存商品余額共1000，其中二級科目一600，二級科目二400，庫存商品余額全部結轉完了，但出現二級科目明細余額負數，這樣做賬可以嗎？

宋生老師 解答

2018-06-20 14:31

你好！不可以的。這是不正常的。

天天向上 追問

2018-06-20 14:37

每個月正副都來回對沖，二級科目余額有時正有時負？

宋生老師 解答

2018-06-20 14:37

您好！正常來講，都不會是負數的