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高輝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2025-05-26 11:57

你好，分錄是這樣的，25年直接做，
然后更正24年報表就可以，不用反賬

Candy 追問

2025-05-26 12:07

老師,怎么更正24年報表,賬套的報表就沒法改了呀

高輝老師 解答

2025-05-26 12:56

在電子稅務局，我要辦稅 稅費申報及繳納  申報更正與作廢  在這里可以直接更正最近3年的報表

Candy 追問

2025-05-26 17:07

老師，我的意思是怎么樣更正報表，如果是手動更正，因為在會計賬套里都已經結算完了，余額也結轉到2025年了，如果更正報表的話，是不是更正2024年末的未分配利潤余額，但是如果這樣的話，那與2025年的賬目又對不上了，因為科目調整在2025年5月，但是報表要改2024年的，這個我不明白怎么處理，請老師指教（具體哪個科目，或者哪個余額2024年末怎么處理2025年怎么處理，謝謝老師）

高輝老師 解答

2025-05-26 18:17

調整2024年的資產負債表  應交稅費200
利潤分配，未分配利潤期末數減少200

利潤表所得稅費用增加200
凈利潤減少200
改正的報表更正申報

高輝老師 解答

2025-05-26 18:19

分錄做在25年   不反賬，相當于24年的賬務補做，只是24年已經結賬，用以前年度損益做到25年   追溯調整的辦法

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相關問題討論
你好！ 對的。可以這么做的
2018-12-05 20:24:17
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2023-10-17 09:24:29
同學你好 你的問題是什么
2022-02-15 15:47:01
你好； 去紅沖了； 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好，沒有? 以前年度損益調整，可以直接這樣處理 借：利潤分配—未分配利潤??，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-06-27 16:23:28
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