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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-05-28 13:09

是的，對的，是這么做的。可是，你第4季度還能修改嗎？年報和第4季度的得是一樣。

xingyun 追問

2025-05-28 13:14

老板說最好不要去更改稅局上的數據，說要保持納稅人信用等級A，如果不更改之前季度報表，那要按哪一版的填呢

郭老師 解答

2025-05-28 13:16

那就按照重分類之前的。

而且他這個期末余額影響你今年年初數。

xingyun 追問

2025-05-28 13:57

按重分類之前的不會有什么影響吧，就是沒按中介給的那個去填

郭老師 解答

2025-05-28 13:58

影響他影響你的資產，影響你的負債

xingyun 追問

2025-05-28 14:03

研發加計扣除會不會影響申請專精特新呢

郭老師 解答

2025-05-28 14:06

這個不影響沒有關系

xingyun 追問

2025-05-28 14:11

研發加計扣除享受的話是要有備抵資料的嗎

郭老師 解答

2025-05-28 14:12

需要的
研發立項文件
輔助賬本
研發人員分配等

xingyun 追問

2025-05-28 15:57

研發立項文件是什么樣的？

郭老師 解答

2025-05-28 16:01

你好，可以參考這個

xingyun 追問

2025-05-28 18:03

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2025-05-28 18:08

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
同學 你好 這個要根據做賬的資產負債表和利潤表填寫. 如果有調整的話是根據調整后的.
2023-05-23 10:11:26
明白了，謝謝老師的指導！
2023-03-17 10:07:54
好的，第一個季度，那第二季度的期末是看6月的資產負債表的期末數對嗎
2022-04-09 11:42:41
您好，就填寫期末數是670041就行。
2017-05-04 13:42:14
你好，基礎表里面的資產總額，看第四季度預繳的企業所得稅資產后面不是有一個平均數據看這一個。
2023-03-01 08:26:53
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