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送心意

Fenny老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師,稅務師

2025-06-03 14:37

同學稍等，老師給你寫。

Fenny老師 解答

2025-06-03 14:46

計提
借：管理費用 61465
貸：應付職工薪酬 61465
借：管理費用-單位社保 26838.62
貸：應付職工薪酬 26838.62
借：管理費用 -單位公積金 4080
貸：應付職工薪酬 4080
發放
借：應付職工薪酬 61465
貸：銀行存款 51544.83
其他應收款 -個人社保3759.04
其他應收款 -個人公積金 5760
應交稅費-應交個人所得稅 401.13
繳納個稅、社保公積金
借：應交稅費-應交個人所得稅 401.13
貸：銀行存款401.13
借：應付職工薪酬 -單位社保26838.62
應付職工薪酬-單位公積金 4080
其他應收款 -個人社保 3759.04
其他應收款 -個人公積金5760
貸：銀行存款40437.66

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相關問題討論
你好，不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好，同學一般都是10號前進行核定！
2022-04-13 23:19:30
同學你好， 計提公司社保和公積金 借，管理費用一公司社保 借，管理費用一公積金 貸，應付職工薪酬一公司社保 貸，應付職工薪酬一公司公積金
2022-01-13 10:01:15
你好，社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
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