歡喜 追問

2025-06-10 11:13

6月做5月的憑證

宋生老師 解答

2025-06-10 11:21

你好，你5月借庫存商品，貸應付賬款
然后出口，借應收賬款，貸主營業務收入。

歡喜 追問

2025-06-10 11:51

那5月我們有付定金6月才付尾款的采購發票6月才收到的這種怎么做呀

歡喜 追問

2025-06-10 11:53

定金也是做到應付賬款嘛

宋生老師 解答

2025-06-10 11:54

你好，定金也可以計入應付。

歡喜 追問

2025-06-10 12:03

我現在資料還不是很齊，可以不退稅嘛，那這個月申報增值稅會有影響嘛

宋生老師 解答

2025-06-10 12:04

你好，可以的，這個不影響。

歡喜 追問

2025-06-10 13:33

但是我有采購發票這個勾選后不是會同步到增值稅納稅申報表嘛 還有我開了一張出口發票不是也會算做開票收入嘛

宋生老師 解答

2025-06-10 13:36

你好，是的。你出口的這個先正常抵扣。

歡喜 追問

2025-06-10 13:52

比如我5月6月7月都有報關出口 我可以等數據齊全 比如10月去申報出口退稅可以嘛

宋生老師 解答

2025-06-10 13:53

你好，可以的，沒問題了。

歡喜 追問

2025-06-10 15:35

那我5月的分錄需要結轉成本嘛

宋生老師 解答

2025-06-10 15:35

你好，你確認收入，就要結轉成本。

歡喜 追問

2025-06-10 15:39

那我收入是根據出口發票開具做了一筆收入的分錄 那是不是就要做一筆結轉成本呢？

宋生老師 解答

2025-06-10 15:40

你好，是的。是要做一筆結轉成本

歡喜 追問

2025-06-10 16:03

5月報關出口的貨物， 出口當月確認銷售收入
借：應收賬款 12579美元
  貸：主營業務收入 12579美元 
老師 分錄是這樣寫嘛？幫忙看下金額對不對

宋生老師 解答

2025-06-10 16:03

你好，是的，就是這樣寫，但是要換成人民幣

歡喜 追問

2025-06-10 16:04

為什么要換成人民幣呢 我結匯是美金呀

宋生老師 解答

2025-06-10 16:07

你好，國內入賬都是要人民幣入賬

歡喜 追問

2025-06-10 16:09

那我還沒有結匯 也還沒有收到外匯 我也要做這筆確認收入的分錄嘛

宋生老師 解答

2025-06-10 16:10

你好，如果只是出口，還沒有收到錢，先計入應收