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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-06-23 14:25

你好，這個借管理費用-工資4800，貸應付職工薪酬工資待應付職工薪酬工資4800。
然后借應付職工薪酬 4800，貸銀行存款，其他應收款-社保個人部分517.3 其他應收款-公積金-個人部分391
然后支付社保，借管理費用-社保公司部分/公積金公司部分 1205.12/391 貸應付職工薪酬-社保-公司部分/應付職工薪酬-公積金-公司部分1205.12/391
然后借付職工薪酬-社保-公司部分/應付職工薪酬-公積金-公司部分 其他應付款-社保個人部分/公積金個人部分 貸銀行存款

高高的檸檬 追問

2025-06-23 15:31

我按照老師說的，這么填寫分錄對嗎，麻煩老師看一下

宋生老師 解答

2025-06-23 15:32

你好，對的了，就是這樣了。

高高的檸檬 追問

2025-06-23 15:32

這個圖片上填寫的分錄這么寫對不對，麻煩老師看看，謝謝

宋生老師 解答

2025-06-23 15:33

你要么用其他應收，要么用其他應付。

高高的檸檬 追問

2025-06-23 16:26

就是說我前面用的其他應付，后面跟著用其他應付，不能寫成兩個不同的科目對嗎

宋生老師 解答

2025-06-23 16:27

你好，是的。用一個就好了。不然都有余額

高高的檸檬 追問

2025-06-23 16:28

現在這樣就行了，是吧老師

宋生老師 解答

2025-06-23 16:29

你好，對的，就是這樣了。

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相關問題討論
你好，不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好，同學一般都是10號前進行核定！
2022-04-13 23:19:30
同學你好， 計提公司社保和公積金 借，管理費用一公司社保 借，管理費用一公積金 貸，應付職工薪酬一公司社保 貸，應付職工薪酬一公司公積金
2022-01-13 10:01:15
你好，社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
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