歡喜 追問

2025-08-13 11:04

那我是先申報7月的還是先更正5月的數據呢？

文文老師 解答

2025-08-13 11:06

你好 先更正5月的數據

歡喜 追問

2025-08-13 11:19

請問需要更正第二季度企業所得稅嘛

文文老師 解答

2025-08-13 11:21

需要更正第二季度企業所得稅

歡喜 追問

2025-08-13 11:23

只有5月的免稅銷售額少了5元 實際企業所得稅收入總金額是對的 這樣也要修改企業所得稅嗎？

文文老師 解答

2025-08-13 11:27

實際企業所得稅收入總金額是對的 不要修改企業所得稅

歡喜 追問

2025-08-13 11:28

好的 現在5月 6月都更正了 7月的本年累計數也是正確的 這樣是不是就沒有其他需要修改的呢？

文文老師 解答

2025-08-13 11:30

是的，沒有其他需要修改的

歡喜 追問

2025-08-13 11:35

好的 請問老師 國內拖車費發票是電子普票 金額是3195 稅率6% 稅額是191.7 價稅合計3386.7 申報印花稅是按哪個金額來申報

文文老師 解答

2025-08-13 11:36

可以按不含稅金額3195申報

歡喜 追問

2025-08-13 11:42

我問另一個老師說按含稅的 我想問一下到底是按哪個呢？

文文老師 解答

2025-08-13 11:45

通常可以按不含稅金額申報

歡喜 追問

2025-08-13 11:46

這個和合同有關聯嘛 像這種合同都是只簽一次 然后開票都是貨代開給我們的

文文老師 解答

2025-08-13 11:49

通常要在合同中列明金額與稅額

歡喜 追問

2025-08-13 11:57

那就是帶稅率的按不含稅價申報  免稅的喊發票金額申報這樣對嗎？

文文老師 解答

2025-08-13 12:03

是的，通常可以這樣取數做為計稅依據