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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-09-01 10:04

你好，這個，對公司是借預付賬款，貸長期借款等。
還款的時候，借長期借款，貸其他應付款-老板。

平安是福 追問

2025-09-01 10:10

但還款時公司要將款打入法人個人戶，銀行才能扣款，這怎么做分錄

宋生老師 解答

2025-09-01 10:10

你好，這個借其他應收款-法人，貸銀行存款
然后借長期借款，貸其他應收款-法人。

平安是福 追問

2025-09-01 10:18

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-01 10:20

你好，不用客氣的了。

平安是福 追問

2025-09-01 10:23

老師，那銀行放款給第三方時，公司以合同入賬，分錄1、借預付賬款  、貸長期借款。那買來的苗木用于工程上，分錄：借主營業務成本  貸 預付賬款   這么做嗎

宋生老師 解答

2025-09-01 10:24

你好，是的。就這樣就可以了。

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這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整；同時借：以前年度損益調整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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