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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2025-10-18 22:17

借：管理費用-工資4000 
貸：應(yīng)付職工4000 
借：應(yīng)付職工4000 
貸：銀行存款3600 
其他應(yīng)收款400 
借：其他應(yīng)收款400 
貸：銀行存款400

笑笑 追問

2025-10-18 22:20

但是我同事申報這個員工個稅是5000元哦,做賬是4000元,這樣不是差1000元嗎

劉艷紅老師 解答

2025-10-18 22:22

這個扣的款他是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了吧

笑笑 追問

2025-10-18 22:23

哪我做分錄是不是扣回這1000元,要做在營業(yè)外收入嗎,還是可以按你上面做分錄呢

劉艷紅老師 解答

2025-10-18 22:25

按我上面的來做就不用計到營業(yè)外收入了

劉艷紅老師 解答

2025-10-18 22:25

按我上面的來做就不用計到營業(yè)外收入了

劉艷紅老師 解答

2025-10-18 22:26

按5000來做，才要把1000做到營業(yè)外收入

笑笑 追問

2025-10-18 22:37

哪就就算申報個稅是5000元工資,二種分錄做法都可以是嗎

劉艷紅老師 解答

2025-10-18 22:58

是的，這兩種都可以的

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?你好同學(xué)： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-12-13 11:21:50
借：管理費用-工資4000 貸：應(yīng)付職工4000 借：應(yīng)付職工4000 貸：銀行存款3600 其他應(yīng)收款400 借：其他應(yīng)收款400 貸：銀行存款400
2025-10-18 22:17:55
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
2022-09-20 15:46:28
你好，公司的稅費社保這些支出不需要找發(fā)票，但是需要納稅憑證
2022-04-13 10:41:54
同學(xué)你好 １.對的，在其他公司交社保的，如果你們也給發(fā)工資也可以做進(jìn)去 ２.臨時工資表這個只能開勞務(wù)費或者找勞務(wù)公司掛靠，勞務(wù)公司給你們開發(fā)票
2022-04-02 15:32:11
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