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小企業會計準則，2025年5月匯算清繳時繳了20萬的企業所得稅，是直接借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅，還是借：分配利潤-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅？
天天向上
于2025-11-28 10:03 發布 ??146次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-11-28 10:04
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小企業會計準則，2025年5月匯算清繳時繳了20萬的企業所得稅，是直接借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅，還是借：分配利潤-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅？
答： ?借：分配利潤-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅
老師，小企業會計準則，匯算清繳補繳稅款借：利潤分配——未分配利潤貸：應交稅費——應交企業所得稅借：應交稅費——應交企業所得稅貸：銀行存款這個分錄對嗎？
答： 你好對的是的正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師小企業會計準則的企業匯算清繳時補繳企業所得稅應該怎么寫分錄？借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅，借應交稅費企業所得稅貸銀行存款還是借：所得稅費用，貸：應交稅費—應交企業所得稅。借：應交稅費—應交企業所得稅，貸：銀行存款。哪個是正確的呢？
答： 你好，是上面的分錄才是正確的。
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適應小企業會計準則，收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應交稅費企業所得稅借應交稅費企業所得稅貸利潤分配未分配利潤？要調整上年資產負債表所得稅費用期未數嗎？
小企業會計準則，匯算清繳補稅，直接借所得稅費用，貸應交稅費-企業所得稅，結轉的話結轉至本年利潤還是利潤分配-未分配利潤？
老師，請問小企業會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀？繳款時：借：應交稅費——應交企業所得稅貸：銀行存款結轉所得稅：借：利潤分配——未分配利潤貸：應交稅費——應交企業所得稅對吧？
您好，老師。小會計準則下，匯算清繳補繳上年企業所得稅后，做分錄：借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費企業所得稅，借應交稅費企業所得稅，貸銀行存款。當月月末需要結轉未分配利潤嗎？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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