羨荃 追問

2025-12-02 17:07

確認收入時：
借：應收賬款-富友商戶 100
貸：主營業務收入 99.01
應交稅費-應交增值稅 0.99
 公戶入賬：
借：銀行存款 99.7
貸：應收賬款-富友商戶 99.7         
次月手續費發票收到：
借：財務費用-手續費 1.00
貸：應收賬款-富友商戶 1.00         
是這樣嗎？

暖暖老師 解答

2025-12-02 17:08

是的，要不然就重復了這個財務覅額用

羨荃 追問

2025-12-02 17:15

那就是如果給自然人開具了發票，自然人掃碼50進了富友，當天富友累計進入公戶100，應該怎么做呢？
確認收入：
借：應收賬款-自然人 50
      貸：主營業務收入  49.5
            應交稅費-應交增值稅   0.5
借：應收賬款-富友 50
貸：主營業務收入  49.5
            應交稅費-應交增值稅   0.5
公戶入賬：
借：銀行存款 99.7
貸：應收賬款-富友商戶 99.7
是這樣嗎？還是應該怎么調整

暖暖老師 解答

2025-12-02 17:16

這個會計分錄就是對的沒問題的

羨荃 追問

2025-12-02 17:17

借：應收賬款-自然人 50 借：應收賬款-富友 50  這兩個二級明細不一致沒有問題嗎？

暖暖老師 解答

2025-12-02 17:19

你二級明細肯定對應的

羨荃 追問

2025-12-02 17:38

那這個應該怎么做呢？

暖暖老師 解答

2025-12-02 17:55

你哪里收到的就沖減哪個二級科目

羨荃 追問

2025-12-02 19:19

借：應收賬款-富友商戶 99.7
貸：應收賬款-自然人50   這樣嚒？

暖暖老師 解答

2025-12-02 21:23

不可以，二級這樣沖減是錯誤的

羨荃 追問

2025-12-02 21:35

那是怎么寫？

暖暖老師 解答

2025-12-02 22:26

你二級明細內錯誤為什么相互沖減