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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-12-04 10:15

1. 采購入賬（收到發票 + 付款時）
借：原材料 / 庫存商品 400 萬借：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）（按發票稅額計算）貸：銀行存款 400 萬 + 稅額
2. 退貨 + 發票沖紅 + 收到退款時
借：銀行存款 400 萬 + 稅額貸：原材料 / 庫存商品 400 萬貸：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出）（按原抵扣稅額）

魚 追問

2025-12-04 10:19

我補充一下，對方未發貨，解除合同了。也是這么做是吧？

樸老師 解答

2025-12-04 10:21

嗯
就是這樣做的哦 

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相關問題討論
老師正在計算中，請同學耐心等待哦
2026-03-30 01:31:02
你好，這個只能是和對方催要的。
2024-05-28 10:00:03
你好，你們單位主營是什么的？ 一般納稅人還是小規模的。
2022-06-15 09:20:27
你好，這個必須拿到發票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好，運輸企業可以開具加油專票，修理費專票，用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
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