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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-12-11 15:07

你好，實際有業(yè)務嗎？專票還是普票？
財務報表，你如果沒有反結(jié)賬，到2023年不用修改
2024年的財務報表也不需要修改

郭老師 解答

2025-12-11 15:18

借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2025-12-11 15:20

對的，是的
借以前年度損益調(diào)整，
貸應交稅費，印花稅，
借應交稅費，貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤，
貸以前年度損益銷整

郭老師 解答

2025-12-11 15:25

借庫存商品貸利潤分配未分配利潤10萬
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費、印花稅，
借應交稅費、印花稅貸銀行存款

郭老師 解答

2025-12-11 15:28

2023和2024的匯算需要修改，其他的不需要修改

魚 追問

2025-12-11 15:16

有，就是把成本多結(jié)轉(zhuǎn)了大概10萬左右，是專票。分錄怎么做？

魚 追問

2025-12-11 15:19

另外還有稅務局讓我們在23年4季度把采購合同的印花稅也給補申報掉，減半后大概2000元，請問這個分錄也是做在2025年嗎？沖減利潤分配？

魚 追問

2025-12-11 15:21

老師，上面10萬的分錄呢？我們是小企業(yè)會計制度

魚 追問

2025-12-11 15:26

這個年度匯算清繳，在后面的2024年也要修改吧？否則延續(xù)下來對不上是吧

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你好，實際有業(yè)務嗎？專票還是普票？ 財務報表，你如果沒有反結(jié)賬，到2023年不用修改 2024年的財務報表也不需要修改
2025-12-11 15:07:23
你好； 你之前報了 ； 你去我要查詢- 申報查詢里面去看看記錄
2022-04-07 16:51:17
你好，按未調(diào)整的報表，匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
2017-05-04 15:18:16
是的，當做匯算清繳時，企業(yè)的年度財務報表需要先提交。這是因為在做匯算清繳之前，企業(yè)需要完成年度報表的確認及填報，以保證報表數(shù)據(jù)的準確性。一般情況下，企業(yè)的財務報表的填報要比匯算清繳的工作要早，除了有財務人員對其填報財務報表進行審核外，還要提交相關稅收機構(gòu)進行審核處理。 例如，在做匯算清繳時，需要企業(yè)按規(guī)定的時間將其財務報表提交給稅務機關審核，審核通過后，才能正式開始進行匯算清繳的工作。如果財務報表不能及時提交，就無法按時完成匯算清繳。因此，企業(yè)在做匯算清繳時，年度財務報表是一定要先提交的。 拓展知識：企業(yè)的匯算清繳，是由企業(yè)的所得稅和代扣代繳的稅費，以及個人所得稅的結(jié)算完成的，匯算清繳的目的就是讓稅收機構(gòu)及時知曉企業(yè)的業(yè)務情況，并依據(jù)企業(yè)的實際情況，分析其可以減免的稅款，從而節(jié)約企業(yè)的稅費開支。
2023-03-06 14:28:40
你好！這個沒有規(guī)定的了
2022-05-25 14:32:44
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