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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-12-19 13:57

同學，你好 
在建工程-福利費

大方的棒棒糖 追問

2025-12-19 14:02

計入福利費超出扣除比例，匯算清繳怎么填

小菲老師 解答

2025-12-19 14:04

同學，你好 
在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表》的A105000《納稅調整項目明細表》中，找到第“（十七）其他”行次，將超標的福利費金額填入“調增金額”欄。 
在A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》的“二、職工福利費支出”部分，按實際發生額（扣除超標部分后的金額）填報“賬載金額”和“實際發生額”。

大方的棒棒糖 追問

2025-12-19 14:10

好的謝謝老師

小菲老師 解答

2025-12-19 14:12

不客氣，祝工作順利

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相關問題討論
同學，你好 在建工程-福利費
2025-12-19 13:57:45
是的，你的理解是正確的了
2018-08-13 11:52:09
你好 借：營業外支出 貸：在建工程
2020-06-18 11:16:38
借在建工程材料費貸銀行存款。
2022-03-02 11:40:31
您好，若無需安裝，計入固定資產。需要安裝，先計入在建工程，安裝達到預定可使用狀態，計入固定資產。
2020-06-27 09:13:42
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