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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-12-22 15:50

未開票收入

借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅


如果以后補(bǔ)開發(fā)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 –已開票

雨過(guò)天晴 追問(wèn)

2025-12-22 15:52

以前沒寫未開票三個(gè)字

家權(quán)老師 解答

2025-12-22 15:53

那么在摘要里邊寫明：沖某月未開票收入，本月開票收入

雨過(guò)天晴 追問(wèn)

2025-12-22 15:56

如果在之前的那一張憑證里有很多收入，這只是其中一個(gè)，能否單獨(dú)沖這張憑證里的這一個(gè)收入呢

家權(quán)老師 解答

2025-12-22 15:57

那么你的摘要備注清楚

雨過(guò)天晴 追問(wèn)

2025-12-22 15:59

老師，能否不沖銷之前的憑證，在增值稅申報(bào)時(shí)，開票收入寫這次開的，未開票收入中將這個(gè)開票收入用負(fù)數(shù)抵消呢

家權(quán)老師 解答

2025-12-22 16:01

需要做那個(gè)分錄，在摘要里邊注明

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2025-12-22 15:50:08
不再補(bǔ)發(fā)商品就開發(fā)票紅沖
2024-01-03 16:48:15
同學(xué)你好 11月份對(duì)方開了紅字發(fā)票，就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，分錄也沖紅。 收到新票以后，重新入賬，發(fā)票重新認(rèn)證抵扣。
2024-12-09 14:17:05
同學(xué)您好，可以不確認(rèn)收入 跨年票要計(jì)算增值稅，所得稅可以按受益期確認(rèn)收入
2022-12-21 14:11:52
可以的 最好是，你們開發(fā)票和實(shí)際銷售出去時(shí)間差距大嗎
2022-06-03 11:09:07
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