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24年第四季度企業所得稅更正后產生退稅，匯算清繳結束前沒有調平，現在匯算清繳結束了不能更正季報，匯算清繳不管怎么調退稅都在，是不是只能退稅了
大方的心情
于2025-12-22 19:30 發布 ??168次瀏覽
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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2025-12-22 19:31
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我在申報3月季度企業所得稅匯算清繳，請問下為什么在稅務局電子系統中只能看到季度企業所得稅匯算清繳表，看不到年度企業所得稅匯算清繳表？
答： 因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算，而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
老師，12月要計提四季度企業所得稅和匯算清繳補繳所得稅嗎？
答： 您好，這個是需要計提的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
匯算清繳時多交的企業所得稅，讓抵減第四季度企業所得稅 ，多交的企業所得稅走以前年度損益調整嗎
答： 你好 ； 多繳納的企業所得稅 你多計提了 就得走這個科目沖的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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