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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-12-22 20:09

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-12-22 20:13

您好，我用紅色標(biāo)了計(jì)算公式
如果是專門用于軟件產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅直接計(jì)入，不參與分?jǐn)?/p>

Stars 追問

2025-12-22 20:17

那應(yīng)該填多少，沒太明白

Stars 追問

2025-12-22 20:18

即征即退退多少

董孝彬老師 解答

2025-12-22 20:21

分?jǐn)偙壤?7.89%
軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅=無法劃分的進(jìn)項(xiàng)*47.89%
專門用于軟件的，不用分?jǐn)?/p>

Stars 追問

2025-12-22 20:22

那退稅要退多少

董孝彬老師 解答

2025-12-22 20:25

0
因?yàn)槎愗?fù)沒有超3%，不符合即征即退

Stars 追問

2025-12-22 20:28

系統(tǒng)里顯示需要退稅

董孝彬老師 解答

2025-12-22 20:30

您好，那我們的銷項(xiàng)稅是不是大于3607.79

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相關(guān)問題討論
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2025-12-22 20:09:48
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面可以更正申報(bào)
2022-10-25 12:45:21
不是比例劃分的問題，而是在核算中要講硬件和軟件分開；分別核算齊增值稅的稅負(fù)。如果不分開，不得享受即征即退的政策 增值稅一般納稅人銷售嵌入式軟件產(chǎn)品也與單獨(dú)銷售軟件產(chǎn)品一樣，就其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%部分享受即征即退優(yōu)惠政策 嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算： （1）嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法及公式 即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13% （2）嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計(jì)算 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定： ①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定； ②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定； ③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×（1+9%）
2019-12-18 19:23:51
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按現(xiàn)行稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策
2024-12-06 16:39:24
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%
2022-05-20 10:01:13
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