Wei 追問

2025-12-24 13:28

對，我們會把這部份費用加上稅點一起加到合同里給他們開票過去，我現在就覺得我這個賬有點對不上

Wei 追問

2025-12-24 13:30

老師，比如我做這筆費用的時候是借財務費用，貸應收賬款，我覺得這個我是不是記錯了呀，但是我們確實也是從后邊的錢把這錢扣下來了的，但是總是覺得金額不對

Wei 追問

2025-12-24 13:31

老師，我是記入財務費用的，應該計入管理費用服務費嗎，是應該客戶給這個手續費的，我們只是墊，想當于他們說的是給我們300，實際到賬294，后邊6+加起的稅費又通過銀行給我們轉過來了

Wei 追問

2025-12-24 13:34

老師，長期借款就是我們客戶的名稱是不是

Wei 追問

2025-12-24 13:38

老師，但是我這個金額最后為啥對不上，就相差一個8000元的稅費，我不知道是不是哪里沒有做對呀

Wei 追問

2025-12-24 13:44

不是的哈，比如說這個代墊費用是6萬，然后我們不是要把這部份款開票給他們嘛，所以這個我們扣他們的金額就是67800元，我入我們軟件目前入了60000，還有7800的稅費還沒有入，這個就是相差這個稅費7800的金額

Wei 追問

2025-12-24 13:49

主要我們還沒有把發票給他們開過去，我就加了60000的費用進去，余額居然就和我做的臺賬一致了，所以我不知道問題出在哪里，呵呵

Wei 追問

2025-12-24 13:59

就是呀，主要我入賬的時候目前只是按60000來入的，結果和我臺賬上按67800來入的余額居然一致的，所以我就蒙了，剛好就相差一個稅費的金額

Wei 追問

2025-12-24 14:17

老師，是這樣的，因為當時不是要做這個手續費的單子，我就做了一筆60000的，但是和我做臺賬67800的余額居然一致的，所以就是不知道怎么回事呀

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:23

您好，這個是信用證的服務費吧

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:26

他們也會把這6萬補給我們，是后面這個錢也會轉給你們嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:29

對方扣了錢，要對方開發票過來的

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:29

你們收到發票計入到管理費用-服務費中

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:32

借：財務費用6 
貸：銀行存款6 
借：銀行存款300 
貸：長期借款300

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:34

是的，是的，就是這樣的

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:40

為什么會差稅費，這個并不產生稅費

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:48

借：應收賬款67800 
貸：主營業務收入60000 
應交稅費7800

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 13:50

你要把稅費一起加上的，是按67800

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 14:03

你按這個67800入，就不會相差了

劉艷紅老師 解答

2025-12-24 14:27

這個你一一對下，是不是寫錯了