65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:01

老師 那就是說我的分錄做錯了嗎？

鄒老師 解答

2018-07-08 16:02

你好，分錄是否有錯誤需要與實際經濟業務比較才知道
通過這個公式就知道報表數據是有錯誤的地方的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:24

老師，我重新做了一遍，這樣是不是就對上了

鄒老師 解答

2018-07-08 16:26

你好，單就勾稽關系來說是對的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:29

老師 您意思是？

鄒老師 解答

2018-07-08 16:30

你好，就是資產負債表與利潤表的是符合上述勾稽關系
數據是否正確，就需要與相關明細科目余額核對的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:38

老師 我的庫存商品為什么會是負數顯示的

鄒老師 解答

2018-07-08 16:39

你好，是不是多結轉了成本，導致庫存負數了

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:49

麻煩老師 看一下我的結轉成本是不是弄錯了

鄒老師 解答

2018-07-08 16:50

你好，是的，成本金額比收入還要大，而且比購入的多，這樣結轉成本數據是錯誤的，而且可能或導致余額負數的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:53

老師 因為我還有貨沒有銷出去，那么我應該如何結轉成本？
只出售了一部分

鄒老師 解答

2018-07-08 16:55

你好，根據     銷售貨物數量*單位貨物購進成本    計算結轉

65sdibenxa 追問

2018-07-08 17:03

老師 然后記賬應該怎么寫？

鄒老師 解答

2018-07-08 17:03

你好，是把多結轉的成本沖銷還是？

65sdibenxa 追問

2018-07-08 17:04

是的，沖銷

鄒老師 解答

2018-07-08 17:05

你好，根據多結轉的成本，做這個沖銷分錄
借；庫存商品  貸；主營業務成本  （金額都是正數）