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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-12-30 11:50

未開票收入

借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 -未開票
       應交稅費-應交增值稅-銷項稅

葉兒彎彎 追問

2025-12-30 11:52

以前的爛賬,有付款,對方也開了票,但是沒有消賬?這個要怎么處理啊

葉兒彎彎 追問

2025-12-30 11:53

還有已經有發票,沒有從公戶付過款,但實際從私戶已經付了

家權老師 解答

2025-12-30 11:54

爛賬直接不管,你又沒拿以前的會計錢

葉兒彎彎 追問

2025-12-30 11:57

一直掛著,老板要我消賬

家權老師 解答

2025-12-30 11:58

你直接說以前的沒法查明原因,沒法弄

葉兒彎彎 追問

2025-12-30 11:59

其實之前都已經開過票,收過款,當時是代理記賬公司做的,沒有對接好,所以他們沒有消賬

家權老師 解答

2025-12-30 11:59

關鍵是你現在沒有時間和精力就查

葉兒彎彎 追問

2025-12-30 12:00

是呀,我忙的要死,賬還沒做完

葉兒彎彎 追問

2025-12-30 12:00

那是十幾年前的帳

家權老師 解答

2025-12-30 12:02

以前的直接不管了,問到就推,沒法查明原因

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不用管,直接按收款金額入賬
2026-03-31 15:58:14
那么使用應收賬款替代
2026-03-19 17:29:31
可計入營業外支出科目
2020-06-22 15:49:50
您好 錄入貸方余額就好了
2020-06-17 12:46:07
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