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家權老師

職稱： 稅務師

2025-12-30 16:58

就是23B其他那個欄次的

小楊 追問

2025-12-30 17:00

其他應做進項稅額轉出那里哦

家權老師 解答

2025-12-30 17:04

是的，就是那個地方的

小楊 追問

2025-12-30 17:05

好，謝謝老師，其實多進項就3.5元，那還是要做進項轉出哦

家權老師 解答

2025-12-30 17:05

是的，還是要做進項轉出

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相關問題討論
就是23B其他那個欄次的
2025-12-30 16:58:27
同學，你好，用途是什么了，如果是加班形成的，這個和經營有關，不需要轉出
2021-08-25 10:39:17
你好！對于增值稅一般納稅人取得住宿費的專用發票是可以抵扣的。對于已經認證了，但是不能抵扣的進項稅需要進行進項稅轉出。填在附表2的本期進項稅額轉出欄及主表的進項稅額轉出欄。2處都要填寫。
2016-10-17 09:27:34
住宿費增值稅專用發票可以抵扣進項稅額
2024-10-22 16:20:53
你好，如果是員工出差，這類性質的住宿費可以抵扣。
2023-07-17 10:46:20
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