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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2026-01-03 21:59

您好，計算僅靠總價倒推，無真實業(yè)務和發(fā)票依據(jù)，稅務不認。
正確做法：
1. 收集發(fā)票明細、銀行流水、收銀系統(tǒng)報表這些原始數(shù)據(jù)。
2. 統(tǒng)計客房、早餐、餐飲實際含稅消費額，算出不含稅收入和稅額。
3. 把每項收入按已開普票、已開專票、未開票拆分。
4. 報稅按業(yè)務、開票類型對應填。
現(xiàn)在得拿真實發(fā)票清單或日結報表，才能做標準申報模板。

李語謙 追問

2026-01-03 22:04

那我十月份的賬要重新做了？

李語謙 追問

2026-01-03 22:04

他是按總輸入進行分了一下

李語謙 追問

2026-01-03 22:04

這種方式請問如果實際工作中有啥技巧嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:06

您好，是的，要重新做，
紅沖以前錯分錄，再做正確分錄，也不用反結賬到9月

李語謙 追問

2026-01-03 22:09

你能跟我講一下他怎么分攤的嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:10

您好，他這個是按占比來計算的

李語謙 追問

2026-01-03 22:11

148135這個數(shù)從哪來的呢，我就是想知道

李語謙 追問

2026-01-03 22:11

因為臺賬里數(shù)據(jù)比這個數(shù)要大

李語謙 追問

2026-01-03 22:12

客房收入跟這個不匹配

李語謙 追問

2026-01-03 22:14

這個是前臺統(tǒng)計的數(shù)據(jù)

李語謙 追問

2026-01-03 22:15

他表格里都沒公式

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:16

這個數(shù)大概率是從銀行收款記錄或收銀系統(tǒng)中提取的，代表10月客房
業(yè)務的價稅合計收款總額，但因臺賬數(shù)據(jù)不一樣，可能是提取的渠道有差異

李語謙 追問

2026-01-03 22:18

銀行賬戶只提取了一個204953

李語謙 追問

2026-01-03 22:19

然后早餐收入我看出來他是計算的房間數(shù)??早餐單價得出來的，但是客房和餐飲怎么算的呢

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:23

您好，這個出租率是異常的

李語謙 追問

2026-01-03 22:24

早餐是這樣算的

李語謙 追問

2026-01-03 22:24

客房他是怎么計算出來的14萬多呢

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:25

哦哦，我們理解一樣的，那這個就沒錯

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您好，計算僅靠總價倒推，無真實業(yè)務和發(fā)票依據(jù)，稅務不認。 正確做法： 1. 收集發(fā)票明細、銀行流水、收銀系統(tǒng)報表這些原始數(shù)據(jù)。 2. 統(tǒng)計客房、早餐、餐飲實際含稅消費額，算出不含稅收入和稅額。 3. 把每項收入按已開普票、已開專票、未開票拆分。 4. 報稅按業(yè)務、開票類型對應填。 現(xiàn)在得拿真實發(fā)票清單或日結報表，才能做標準申報模板。
2026-01-03 21:59:42
您好，用未開票收入調整
2022-01-15 12:02:00
這個收入不能填寫5000 ，不能卡死5000上面，改了更正申報，一、綜合所得申報更正 先看看最常見的綜合所得申報更正。 綜合所得個人所得稅預扣預繳申報成功之后，發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況，可使用申報更正功能，修改已申報數(shù)據(jù)后重新申報。 具體操作步驟 1、啟動更正 ①進入扣繳客戶端，選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面，點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。 注意嘍：只有申報類型為“正常申報”，申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。 ③點擊【更正申報】按鈕，開始啟動更正申報功能。 ④點擊【確定】，進入更正申報填寫界面。 需要注意：1.進入更正申報以后，系統(tǒng)會提示更正申報成功后，需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。 2.啟動更正時，系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈４媛窂剑J為桌面），每次導出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能，可以在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設置。但因取消而導致無法找回原始記錄的，扣繳單位需自行承擔后果。 2.更正申報填寫 點擊【1收入及減除填寫】，系統(tǒng)提示往期錯誤更正，不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。 選擇需要更正的人員，雙擊相應數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。（累計專項附加扣除額不允許修改，如需修改，需要前往辦稅服務廳）；需要刪除的人員，勾選相應數(shù)據(jù)后刪除。 注意：如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤，僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的，則可直接跳到【2稅款計算】步驟。 3. 稅款計算 在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后，點擊【2稅款計算】，重新計算更正后的應補（退）稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”，需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報表報送和稅款繳納 報表填寫完成后，按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后，如果有新的應征信息產(chǎn)生時，可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報送時提示報送不成功的，應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報送申報表之前，發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤，可點擊【撤銷更正】按鈕，撤銷更正申報。但成功報送申報表后，則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù)，可查看系統(tǒng)自動導出備份的原申報記錄。 重要提醒： 1.在辦稅服務廳更正后，扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新，需要在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設定為“在線算稅”，以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。 2.更正申報往期月份時，后期月份應該逐月進行更正，如未逐月更正，將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。 3.更正申報往期月份時，不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額，如需新增或修改，需前往辦稅服務廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數(shù)據(jù)。 5.若更正申報后需要辦理退（抵）稅的，由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退（抵）稅業(yè)務。 6.若更正月份已在辦稅服務廳更正過的，或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的，需前往辦稅服務廳更正。 7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失，每次啟動更正時，系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑（默認為桌面），供扣繳單位留存?zhèn)溆谩Ｃ看螌С龅膫浞菸募筛鶕?jù)時間不同進行區(qū)分。
2020-07-08 14:59:10
好 工資總額的2%計算 電子稅局沒 聯(lián)系你專管員維護一下。
2022-04-07 18:28:59
把他的信息改成非正常就可以了
2018-12-06 11:12:27
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