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送心意

家權老師

職稱稅務師

2026-01-04 17:31

是的,那個是含稅收入,要換算為不含稅金額交增值稅

燕子 追問

2026-01-04 17:39

意思是,這個月不能按系統自動帶出的增值稅申報,需要我把這換算成不含稅的金額跟10、11、12月銷售額合計后填寫?

家權老師 解答

2026-01-04 17:42

是的,那個是填在未開據發票列

燕子 追問

2026-01-04 17:52

未開發票?上面那個不是發票嗎?小規模沒有未開票列吧?

家權老師 解答

2026-01-04 17:53

小規模直接加在其他發票一起申報

燕子 追問

2026-01-04 17:56

他這個是正常發票吧,老師?

家權老師 解答

2026-01-04 17:56

那個視同普票做賬處理,

燕子 追問

2026-01-04 18:01

老師上面的數據是我們正常開票,我現在申報的金額是不是應該是1359249.86+990.1=1360239.96,1000的不含稅金額990.7;第三行,填寫13602239.96這個金額?

家權老師 解答

2026-01-04 18:03

是的,加在那個行次申報就行

燕子 追問

2026-01-04 18:38

老師,這是個過戶發票,還是賣二手車的發票?

家權老師 解答

2026-01-04 20:02

那個是二手車交易市場代開的可以用于過戶的,也可以視同普票做賬可以稅前扣除

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相關問題討論
是的,那個是含稅收入,要換算為不含稅金額交增值稅
2026-01-04 17:31:09
您好,這個你申報無票收入,自已算出來
2026-01-20 11:32:54
你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
2023-07-12 10:17:58
作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
2022-04-07 16:46:26
報增值稅的時候需要申報增值稅。
2025-01-04 15:25:19
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