艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 15:47

太亂沒事咱能看清，就是會有別的風險嗎

apple老師 解答

2026-01-06 15:53

偶然某個月這樣 沒什么問題，

假如月月如此，那肯定不行。

萬一稅局查賬，會被認為偷稅漏稅呢，

會要求企業提供說明的，

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 15:53

行，我和我的客戶說一下

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 15:54

那這個月做賬我就這樣來來回回錄分錄行嗎老師

apple老師 解答

2026-01-06 16:00

對的。本月就把這4個水單放在一起。做一個會計憑證就行。

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 16:06

這個怎么做啊老師，來來回回的貨款

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 16:10

我做回款的放一塊，借銀村，貸應收賬款，付貨款：借應付賬款，貸銀村，這樣行嗎

apple老師 解答

2026-01-06 16:19

不是這樣做

比方說，
收到=100 （2次）
又出去=100 （2次）

借：銀行存款 100*2=200
貸：其他應付款  200

借：其他應付款 200
貸：銀行存款  100*2=200

apple老師 解答

2026-01-06 16:20

你把它們看作是 在你家賬上過了一下，就又還給對方了，因 此，不要 做 應收賬款與應付賬款，
因 為，這4個款項，和實際業務沒有任何關系

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 16:21

好的，老師，明白了，謝謝老師

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 16:23

還有一筆付一半出去，留一半的我也這么做分錄是吧老師

apple老師 解答

2026-01-06 16:45

如果這剩下的一半，客戶認為是不是貨款，還是要還給對方的，那你就按照上面的分錄做，用 其他應付款過度，

apple老師 解答

2026-01-06 16:46

如果客戶說，剩下的一半，作為貨款對待，那么，

你可以當作 預收賬款處理，

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 16:48

問客戶說是貨款，我走借預收賬款，貸，銀行存款是吧老師

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 16:49

付出去的貨款，走預付是吧老師

艾※ 迷笛*^O^ 追問

2026-01-06 16:50

然后那一半收到的貨款走借銀村，貸應收行嗎

apple老師 解答

2026-01-06 16:51

你做反了，舉例說明

收到=100
還回去=50

借：銀行存款  100
貸：其他應付款  100

借：其他應付款  100
貸：預收賬款  50
銀行存款  50