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老師，您好，有一個企業(yè)，2020年就成立了，我現(xiàn)在要換軟件使用，怎樣錄期初余額都入不對，現(xiàn)在算是平衡了，但利潤表上的本年累計都沒有數(shù)據(jù)的，這個怎樣操作的，應以哪個表數(shù)據(jù)填入？科目余額表？
煥然
于2026-01-07 14:42 發(fā)布 ??118次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2026-01-07 14:45
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老師，您好，有一個企業(yè)，2020年就成立了，我現(xiàn)在要換軟件使用，怎樣錄期初余額都入不對，現(xiàn)在算是平衡了，但利潤表上的本年累計都沒有數(shù)據(jù)的，這個怎樣操作的，應以哪個表數(shù)據(jù)填入？科目余額表？
答： 換軟件錄期初，要以科目余額表（期末數(shù)） 為核心依據(jù)，利潤表本年累計無數(shù)據(jù)是因為新軟件未錄入累計發(fā)生額，只需補錄損益類科目本年累計發(fā)生額即可 取數(shù)依據(jù)：用舊軟件最后一期（切換前月份）的科目余額表，資產、負債、所有者權益類科目按期末余額錄入新軟件期初； 補錄利潤表數(shù)據(jù)：利潤表本年累計無數(shù)據(jù)，是因為新軟件只認 “本年累計發(fā)生額”，而非余額。需在新軟件的損益類科目初始化界面，補錄主營業(yè)務收入、成本、費用等科目從本年 1 月到切換月的累計借方 / 貸方發(fā)生額； 校驗平衡：錄入后核對新軟件期初資產負債表是否平衡，利潤表累計數(shù)是否和舊軟件一致。
金蝶軟件1月結賬前，科目余額表本期有數(shù)，結賬后科目余額表是0，本期數(shù)在余額表本年累計，本期
答： 金蝶軟件1月結賬前，科目余額表本期有數(shù)，結賬后科目余額表是0，本期有數(shù)，可能是借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額，最后期初沒有數(shù)據(jù)的情況下，借方減貸方發(fā)生額，最后期末余額也是0
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
本年利潤的科目余額表期末數(shù)應該等于報表(利潤表)的本年累計凈利潤？？？
答： 科目余額表里的本年利潤本期發(fā)生額（即期末余額-期初余額）等于利潤表里利潤總額的本期數(shù)。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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