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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2026-01-12 09:04

現(xiàn)在補(bǔ)上
根據(jù)原始憑證補(bǔ)
需要有竣工驗(yàn)收單
土地借無形資產(chǎn)貸在建工程
借在建工程貸累計(jì)攤銷，
借固定資產(chǎn)貸在建工程，然后之前的折舊可以補(bǔ)
之前已經(jīng)做了收入的情況下，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊

???? 追問

2026-01-12 09:05

老師，這么大金額一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)不會(huì)有什么問題吧，還是年底

郭老師 解答

2026-01-12 09:13

只要是實(shí)際的業(yè)務(wù)，不管金額多少一次做就可以，你從錯(cuò)誤的改成正確的沒有問題

???? 追問

2026-01-12 09:17

是實(shí)際業(yè)務(wù)，老師計(jì)提折舊可以不補(bǔ)嗎，從現(xiàn)在開始才折舊可以嗎？要是補(bǔ)折舊的話，是不還得改一系列的報(bào)表了？

郭老師 解答

2026-01-12 09:18

可以不補(bǔ)的，不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表

???? 追問

2026-01-12 09:23

那我就不補(bǔ)了，從現(xiàn)在開始折舊，也不會(huì)有什么問題吧

郭老師 解答

2026-01-12 09:26

可以的，可以這么做的，沒有問題

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現(xiàn)在補(bǔ)上 根據(jù)原始憑證補(bǔ) 需要有竣工驗(yàn)收單 土地借無形資產(chǎn)貸在建工程 借在建工程貸累計(jì)攤銷， 借固定資產(chǎn)貸在建工程，然后之前的折舊可以補(bǔ) 之前已經(jīng)做了收入的情況下，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊
2026-01-12 09:04:18
您好，就是按照房子和地一起作為成本，然后計(jì)算增值額
2022-02-13 13:05:24
你好；? ? 借在建工程-材料費(fèi)； 在建工程- 人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-工資； 原材料? ? 或者工程物資? ?
2022-09-06 10:44:40
你的意思就是說你直接出示了在建工程嗎？需要轉(zhuǎn)出？
2022-03-20 21:19:20
這個(gè)工程已經(jīng)完工后就要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，如果還沒完工不需要處理
2022-07-17 12:36:09
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