.小方. 追問

2026-01-13 11:21

老師，不應該是沖抵收入么?

劉艷紅老師 解答

2026-01-13 11:26

是你們開的服務費發票，是吧

.小方. 追問

2026-01-13 11:31

不是，是抖音開給我們的

劉艷紅老師 解答

2026-01-13 11:33

借：管理費用-服務費  
貸：其他應付款 
然后再沖應收賬款 
借：其他應付款 
貸：應收賬款

.小方. 追問

2026-01-13 11:39

那是不是，第一，借：應收賬款  貸：主營業務收入  貸：應交稅費增值稅，第二，借：其他應付 貸：應收賬款，第三，借：管理費用 貸：其他應付

劉艷紅老師 解答

2026-01-13 11:41

是的，是的，就是這樣的

.小方. 追問

2026-01-13 11:41

謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2026-01-13 11:52

不客氣，很高興為你服務