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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-01-13 15:06

把年報和財報更正過來可以。

張娜 追問

2026-01-13 15:21

可以這么操作是嗎？謝謝老師

文文老師 解答

2026-01-13 15:22

是的，可以這么操作

張娜 追問

2026-01-13 15:30

老師，我們是旅游行業(yè)差額開票，我按全額做賬確認收入，在增值稅申報的時候系統(tǒng)默認取的不含稅收入和稅額我手動改成跟自己做賬里保持一致嗎

文文老師 解答

2026-01-13 15:31

一題一問，請重新在公海中提問

張娜 追問

2026-01-13 15:40

老師系統(tǒng)開票金額是868550.58  稅額：2959.42，我是按含稅871510換成不含稅收入822179.25   稅額：4933075

文文老師 解答

2026-01-13 15:42

請重新提問，不是追問

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相關問題討論
把年報和財報更正過來可以。
2026-01-13 15:06:35
你好，賬還是按照你原來的做，匯算清繳只是調(diào)整稅賬和會計賬所得稅的差異
2022-02-19 18:12:01
你好，將實際發(fā)放數(shù)與上年計提數(shù)的差額計入以前年度損益調(diào)整科目，即：借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 然后轉(zhuǎn)入未分配利潤，即 借： 以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤 如有不明白的歡迎繼續(xù)提問，如果已經(jīng)明確，請點擊：問題已解決，謝謝！
2018-03-29 09:04:01
同學你好 得看他們打款了嗎
2024-04-14 04:11:41
不是的 屬于22年的收入，22年匯算清繳 你在二月份才申報個稅，發(fā)放的次月申報
2022-02-12 08:03:18
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