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樸老師
職稱： 會計師
2026-01-13 15:36
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找文文老師，能用公賬現金解決平賬？原來是從其他應付款保證金調整到預付賬款借方的，老師幫忙看看
答： 不能用 公賬現金 直接平賬，這會導致資金流水與業務實質不符，屬于不合規操作。 你當前的業務是 押金抵租金，正確的平賬邏輯是：將 其他應收款 - 保證金（押金）與 預付賬款（租金）做內部往來對沖，分錄為： 借：預付賬款 - 中國鐵路南寧局集團有限公司南寧車站 32801.04 貸：其他應收款 - 保證金 - 中國鐵路南寧局集團有限公司南寧車站 32801.04 這樣既符合業務實質（押金抵租金），又能完成科目對沖，無需動用現金。
老師，問一下租賃保證金是掛其他應付款嗎，將來這筆款租戶不租我們房了，是要退還給對方嗎，
答： 你好 對的 要退給對方的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
預付運費時，為什么借方不是預付賬款而是其他應付款
答： 你好，這個是考慮到運費，金額相對來說比較小的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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夏雨 追問
2026-01-13 15:54
樸老師 解答
2026-01-13 15:55
夏雨 追問
2026-01-13 15:56
樸老師 解答
2026-01-13 16:00
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2026-01-13 16:03
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2026-01-13 16:11
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2026-01-13 16:15