姚 追問(wèn)

2026-01-14 15:29

系統(tǒng)核定有印花稅，那老師我0申報(bào)嗎

文文老師 解答

2026-01-14 15:29

核定的稅目是什么呢

姚 追問(wèn)

2026-01-14 15:40

我看了下是營(yíng)業(yè)賬簿 如果25年沒(méi)有實(shí)收資本 那就0申報(bào) 是的吧 老師

文文老師 解答

2026-01-14 15:43

25年沒(méi)有實(shí)收資本  就0申報(bào)。

姚 追問(wèn)

2026-01-14 15:54

老師好 請(qǐng)見(jiàn)圖片 我們是酒店的小規(guī)模納稅人 2025.10-12月份 專(zhuān)票開(kāi)具6676.23 稅額是66.77 要繳納 普票開(kāi)票金額175031.75  稅額 1750.3 （未超30萬(wàn)）免稅 賬上記賬：應(yīng)交增值稅 1750.30 營(yíng)業(yè)外收入 1750.30 但是申報(bào)表上小微企業(yè)免稅額是5250.95（175031.75*0.03=5250.95 ） 但是我賬上計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是1750.30 按發(fā)票1個(gè)點(diǎn)入賬的 這個(gè)是我做賬做錯(cuò)了嗎 謝謝

文文老師 解答

2026-01-14 16:01

按1%開(kāi)票，賬沒(méi)有做錯(cuò)，系統(tǒng)是默認(rèn)按3%，形成這種差異是正常的，不用管

姚 追問(wèn)

2026-01-14 16:06

那老師我賬面上按發(fā)票的金額1個(gè)點(diǎn)免稅金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 不按申報(bào)表上的3個(gè)點(diǎn)5250.95計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 屬于正常 沒(méi)有少記營(yíng)業(yè)外收入 不管他對(duì)吧

文文老師 解答

2026-01-14 16:11

是的，正常的，不用管它