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送心意

蔣老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-09 17:13

你好，跨月發(fā)票不能作廢的，只能開紅字沖銷。沖銷了之后就可以做一張和原來一樣的紅字分錄抵消了

Beilin 追問

2018-07-09 17:13

現(xiàn)在可以紅沖吧

Beilin 追問

2018-07-09 17:14

紅沖了，交的稅怎么處理

蔣老師 解答

2018-07-09 17:14

是的，可以開一張紅字發(fā)票沖紅

Beilin 追問

2018-07-09 17:14

是不是需要把以前開出去的發(fā)票要回來

蔣老師 解答

2018-07-09 17:16

是的，需要要回來。

Beilin 追問

2018-07-09 17:16

交的稅呢？已經(jīng)紅沖了

蔣老師 解答

2018-07-09 17:17

開了紅字之后就沖銷了啊，本月可以少交紅字發(fā)票的稅款

Beilin 追問

2018-07-09 17:22

本月開了紅字，又開了相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，不需要繳稅，如果開了紅字，就是當(dāng)月開票額減去紅字的？

蔣老師 解答

2018-07-09 17:24

是的，當(dāng)月正數(shù)開票稅額-本月紅字稅額就是應(yīng)繳納的稅額了

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你好，跨月發(fā)票不能作廢的，只能開紅字沖銷。沖銷了之后就可以做一張和原來一樣的紅字分錄抵消了
2018-07-09 17:13:05
您好， 先開紅字信息表，再開紅字發(fā)票。 第一步“填寫信息表”：開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”→ 根據(jù)角色選擇申請(qǐng)方 → 選擇申請(qǐng)?jiān)?→ 根據(jù)角色和申請(qǐng)理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號(hào)碼 → 點(diǎn)擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”：開票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動(dòng)將信息表上傳到國稅服務(wù)器端審核 → 退出開票軟件后再次進(jìn)入開票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項(xiàng)顯示為“審核通過”→ 即可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負(fù)數(shù)發(fā)票”：開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項(xiàng)“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動(dòng)將信息表內(nèi)容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2022-11-11 11:50:46
你好，如果是專票購買方已經(jīng)認(rèn)證了，購買方必須開紅字信息表銷售，方才能開紅字。
2022-02-18 09:09:51
你好，發(fā)票跨月是無法作廢的
2023-02-13 14:55:57
對(duì)，這個(gè)只能開紅字發(fā)票。
2022-04-08 13:19:55
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