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老師，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表填的是12月份的本年累計(jì)金額，利潤(rùn)表填的是四季度三個(gè)月的總數(shù)嗎 填預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表里，自動(dòng)取數(shù)的營(yíng)業(yè)收入那些取的是本年累計(jì)額，是這樣嗎
@CYH
于2026-01-18 15:53 發(fā)布 ??138次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2026-01-18 15:55
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精選問(wèn)題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報(bào)銷款，一筆制單，目 問(wèn)
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問(wèn)
題目什么都沒(méi)說(shuō)，就只說(shuō)是給客戶的贊助款，默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié)，合并開票，對(duì)單證有影響嗎 問(wèn)
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并，而是一個(gè)月有三次出口這樣的話，對(duì)方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個(gè)月合并開一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票，一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場(chǎng)開具發(fā)票，但因買方 問(wèn)
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當(dāng)年必須申報(bào)繳稅，沒(méi)報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當(dāng)年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務(wù)公司，派人員到港口 問(wèn)
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答
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@CYH 追問(wèn)
2026-01-18 15:58
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