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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2026-01-18 18:52

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2026-01-18 18:56

您好，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)做原值減少，錄入60.17，變動原因選原值錄入差錯，系統(tǒng)按多提折舊=(60.17÷預計使用年限÷12)×已計提月份算出多提折舊額，核對無誤后保存。  

追溯調(diào)整法，設多提折舊為X，借累計折舊X，貸以前年度損益調(diào)整X；設所得稅影響為Y，借應交稅費應交企業(yè)所得稅Y，貸以前年度損益調(diào)整Y；借利潤分配未分配利潤(X-Y)，貸以前年度損益調(diào)整(X-Y)。未來適用法，設本年度多提折舊為Y，借累計折舊Y，貸管理費用制造費用折舊費Y；以前年度多提折舊稅務在A105080表填會計折舊與稅收折舊差異調(diào)增所得額，留卡片記錄和折舊計算表。

Minny 追問

2026-01-18 19:02

老師，是這里寫522.99-60.17嗎

Minny 追問

2026-01-18 19:06

老師，以前多計提的憑證做一筆管理費用折舊費沖銷就行吧

董孝彬老師 解答

2026-01-18 19:12

您好，不可以直接改的，
如果手工做的折舊 ，可以沖銷

Minny 追問

2026-01-18 19:16

好的明白了老師，就是之前多計提了，后面少計提，不用改的

董孝彬老師 解答

2026-01-18 19:18

哦哦，那太好了，祝您生活喜樂

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相關(guān)問題討論
同學，你好 不需要的
2022-01-14 10:54:16
造成這個差異的原因是什么呢？查明以后才可以調(diào)整。
2023-03-02 11:22:32
你好； 各個系統(tǒng)不一樣的； 比如 用友 ：用友軟件中刪除和查看固定資產(chǎn)卡片都是在固定資產(chǎn)子模塊進行操作，以先查詢卡片然后再刪除為例，具體操作步驟如下： 1、登錄用友軟件后，點開固定資產(chǎn)模塊，選擇進入卡片管理，如圖所示： 2、輸入要查詢的使用日期或使用部門等信息，進行查詢。 3、信息確認后點擊“確定”，如圖所示： 4、可以看到對應的固定資產(chǎn)卡片彈出框，進行查看固定資產(chǎn)卡片。 5、卡片的左上角有刪除鍵選擇，點擊即可刪除該固定資產(chǎn)卡片。?
2022-11-16 11:59:38
同學您好，不能恢復的，只能重新錄入
2022-11-16 11:42:48
您好，您可以按下列步驟操作：1、打開金蝶，選擇固定資產(chǎn)模塊，點擊業(yè)務流程中的固定資產(chǎn)減少功能按鈕2、點擊之后，在菜單欄上有減少按鈕，點減少會彈出界面。3、然后編輯固定資產(chǎn)出卡片，就可以減少固定資產(chǎn)了
2022-10-22 14:20:08
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