吳瓊 追問

2023-03-02 11:23

這個是以前財務做的，也不知道是什么原因

小寶老師 解答

2023-03-02 11:23

這個必須查明白到底總賬的正確還是卡片的正確，然后再調整。

吳瓊 追問

2023-03-02 11:26

你解答一下按照總賬怎么調，按照卡片又是怎么調？我再看看怎么處理

小寶老師 解答

2023-03-02 11:27

總賬直接通過會計憑證調整。固定資產模塊可以增加固定資產卡片

吳瓊 追問

2023-03-02 11:27

會計分錄怎么做？

小寶老師 解答

2023-03-02 11:32

如果是總賬調整增加，應該借固定資產。貸其他應付款等。（視具體原因選科目。）

吳瓊 追問

2023-03-02 11:34

總賬減少的話是：借其他應付款等（視具體原因選科目）貸：固定資產  對嗎

吳瓊 追問

2023-03-02 11:35

那折舊額那個按照總賬調整的話，該通過什么科目調整？

小寶老師 解答

2023-03-02 11:42

你好如果涉及增加不調整以前的折舊額。在以后期攤銷折舊就可以。

吳瓊 追問

2023-03-02 11:47

我是要減少，總賬的數比卡片的折舊要多

小寶老師 解答

2023-03-02 11:49

減少對應的折舊額應該在當期沖減本期，合并

吳瓊 追問

2023-03-02 11:55

本期折舊額沖減不了那么多的

小寶老師 解答

2023-03-02 11:56

那就是負數可以留在下期沖減。