Amy 追問

2026-01-20 20:34

比如我的產品進賬發票是13%稅點，我的出口產品稅率填0對吧

Fenny老師 解答

2026-01-20 20:35

是的，要退稅的，開具出口發票的稅率是0。

Amy 追問

2026-01-20 20:44

好的呢，謝謝。另外出口標識是1視同內銷的產品。12月出口，供應商1月開增值稅發票。12月所屬期確認了當期收入，并且繳納了稅費的，1月還有必須開出口發票嗎？出口發票稅率寫13嗎

Fenny老師 解答

2026-01-20 20:49

你好，你說的這個是視同內銷要開發票嗎。要開的，開13%稅率。

Amy 追問

2026-01-20 20:58

對的，視同內銷的。12月份所屬期已經確認收入了，已經繳納稅款了，1月份還是需要開具出口發票，且必須開對嗎？

Amy 追問

2026-01-20 20:59

所有出口的發票，不管有沒有確認收入，出口發票都必須開對嗎？只要有收美金就需要開出口發票是嗎？

Fenny老師 解答

2026-01-20 21:00

老師認為可以開的，你是報的未開票收入交的增值稅嗎。

Amy 追問

2026-01-20 21:01

對的，報的未開票收入交的增值稅呢

Fenny老師 解答

2026-01-20 21:03

按照要求發生銷售行為的要開發票的。這個開發票不影響的。

Amy 追問

2026-01-20 21:04

好的呢，就是不是很了解。已經繳稅了，再開擔心會重新繳稅。謝謝您

Fenny老師 解答

2026-01-20 21:04

開具發票以后，在未開票欄填負數沖掉。