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匯算清繳的時候企業(yè)所得稅調整了成本暫估，暫估的調增了，分錄是借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。我想咨詢的是，這個成本發(fā)票是一直不可能來了，需要做什么分錄嗎？還是一直保持暫估？每個月都紅沖然后再暫估嗎？
菡
于2026-01-21 11:42 發(fā)布 ??203次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2026-01-21 11:43
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如果是納稅調整增加 補企業(yè)所得稅： 執(zhí)行小企業(yè)的 會計分錄是：借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎？
答： 是的，對的，這個是計提的。
借：利潤分配-未分配利潤貸：應交稅費-企業(yè)所得稅借：應交稅費-企業(yè)所得稅營業(yè)外支出-滯納金，貸：銀行存款，那不用調整2016-2021年度的未分配利潤嗎
答： 這個就是調整的未分配利潤呀
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
適應小企業(yè)會計準則，收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤？要調整上年資產負債表所得稅費用期未數嗎？
答： 可以調整本年資產負債表的未分配利潤年初數
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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