小鳥 追問(wèn)

2026-01-21 17:16

就是1季度的時(shí)候交了600多塊錢，一整年下來(lái)利潤(rùn)4萬(wàn)多然后一整年把6萬(wàn)可以抵扣的費(fèi)用抵扣后利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)就不用交稅，就讓去退稅，我就不知道怎么辦了。

文文老師 解答

2026-01-21 17:16

可正常申請(qǐng)退稅的

小鳥 追問(wèn)

2026-01-21 17:25

這種不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？一般不都是不退稅的嗎？

文文老師 解答

2026-01-21 17:29

若不想退稅，不要填寫6萬(wàn)的扣除費(fèi)用

小鳥 追問(wèn)

2026-01-21 17:49

如果不填6萬(wàn)，B表就會(huì)補(bǔ)稅，然后有兩個(gè)門店同一個(gè)法人，又要報(bào)C表，到時(shí)候利潤(rùn)累計(jì)檔次就不一樣，不是要交更加多的稅嗎？

文文老師 解答

2026-01-21 17:53

還要報(bào)C表，報(bào)完B表，不要退稅

小鳥 追問(wèn)

2026-01-21 17:58

嗯，如果B表不退稅，如果1個(gè)門店利潤(rùn)4萬(wàn)，一個(gè)門店利潤(rùn)3萬(wàn)，報(bào)C表利潤(rùn)不就是7萬(wàn)，然后再抵扣6萬(wàn)，利潤(rùn)只有1萬(wàn)，檔次從10%變成5%還是要退稅啊。

文文老師 解答

2026-01-21 18:21

若想不退稅，做C表，做調(diào)增填寫

小鳥 追問(wèn)

2026-01-21 18:29

但是現(xiàn)在是B表顯示退稅，我要先修改B表，然后B表像你說(shuō)的如果不填6萬(wàn)就會(huì)讓交稅，我想填來(lái)B表剛好不交，然后C表也不繳納。

文文老師 解答

2026-01-21 18:37

沒(méi)關(guān)系，不管，再繼續(xù)報(bào)C表