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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2026-02-05 09:10

直接把發(fā)票附在12月的憑證后邊就行

Peony0813 追問

2026-02-05 09:11

金額有變，然后當(dāng)時(shí)只計(jì)提了成本，沒有算稅金

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 09:15

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：利潤分配-未分配利潤

Peony0813 追問

2026-02-05 09:17

好的，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣處理的對(duì)嗎，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 09:19

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通過以前年度損益調(diào)整

Peony0813 追問

2026-02-05 09:21

好的，學(xué)校老師

家權(quán)老師 解答

2026-02-05 09:24

不客氣，祝你工作順利，感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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相關(guān)問題討論
直接把發(fā)票附在12月的憑證后邊就行
2026-02-05 09:10:28
沖多計(jì)提的暫估費(fèi)用 借：其他應(yīng)付款等計(jì)提的科目 貸：利潤分配-未分配利潤 更正上年的報(bào)表，然后做匯算
2025-02-19 15:52:49
您好，對(duì)于成本費(fèi)用類發(fā)票，發(fā)票在匯算清繳前次年5月31日前開進(jìn)適用，可以先計(jì)提暫估。 拓展知識(shí)或應(yīng)用案例：一般情況下，成本費(fèi)用發(fā)票是指企業(yè)應(yīng)付支出的費(fèi)用，由市場價(jià)格及成本的組合來決定，包括：購買原材料成本、原材料加工成本、庫存物資租賃成本、水電費(fèi)、稅費(fèi)、制作費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。若某公司在本年度發(fā)生成本費(fèi)用，但因發(fā)票未在匯算清繳前次年5月31日前開具，則可以考慮暫估計(jì)提，但發(fā)票單一開具后，應(yīng)當(dāng)將暫估計(jì)提調(diào)整為正常稅前扣除。
2023-03-02 14:35:30
你好以實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎 還是虛增的
2022-05-17 09:50:06
21年計(jì)提發(fā)票，匯算前回發(fā)票就需要調(diào)整的
2022-04-22 08:04:55
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