張娜 追問

2026-02-05 11:57

因為季報的時候我的賬和增值稅的收入不一致，他不就會提醒嗎

郭老師 解答

2026-02-05 11:59

會的，會提醒，會有提示

張娜 追問

2026-02-05 12:00

所以這樣是正常的對吧

郭老師 解答

2026-02-05 12:00

是的對的，這個是正常現象

張娜 追問

2026-02-05 12:03

差額這個就不用在做分錄了對唄

郭老師 解答

2026-02-05 12:14

對的是的對的是的

張娜 追問

2026-02-05 13:09

老師，我在咨詢一個問題，旅游行業，差額開票，按發票上金額確認收入，那我們實際扣除額根據發票取的多少扣除，要通過一個差額扣除科目，那借方是主營業務成本，二級明細社什么好

郭老師 解答

2026-02-05 13:11

你的成本都有哪些寫哪些
比如餐飲、住宿、門票等等

張娜 追問

2026-02-05 16:08

老師，就是我做這2筆分錄的時候二級科目寫增值稅調整可以嗎？還是寫什么二級科目好點

郭老師 解答

2026-02-05 16:12

你的成本都有哪些明細？你隨便選一個大的就是了

郭老師 解答

2026-02-05 16:12

如果你用增值稅調整的話，沒有借方正數，就只有一個借方負數不合適

張娜 追問

2026-02-05 16:28

那我二級明細寫差額抵扣成本行嗎

郭老師 解答

2026-02-05 16:30

可以的
可以的
可以