魚 追問

2026-02-25 09:14

應(yīng)該還有一部分是打入對公賬戶的

小菲老師 解答

2026-02-25 09:15

同學(xué)，你好 
借：應(yīng)收賬款105 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 
 
借：其他應(yīng)付款 30 
貸：應(yīng)收賬款30 
 
 
借：應(yīng)收賬款75 
貸：銀行存款75

魚 追問

2026-02-25 09:23

借：其他應(yīng)付款30萬，之前的30萬工資是做：借主營業(yè)務(wù)成本-工資，貸其他應(yīng)付款嗎？

小菲老師 解答

2026-02-25 09:25

同學(xué)，你好 
嗯嗯，是的

魚 追問

2026-02-25 09:31

老師，我剛剛從老板那拿到付款明細了，我上傳給您看看

小菲老師 解答

2026-02-25 09:32

同學(xué)，你好 
嗯，這個明細可以

魚 追問

2026-02-25 09:33

158400是銀行轉(zhuǎn)賬給我們的，另外的工資是代發(fā)的工資534000元，共計692400元是不是還是按照您上面說的這樣做分錄 ？工資占比有沒有規(guī)定，是不是多了？

小菲老師 解答

2026-02-25 09:35

同學(xué)，你好 
分錄按照上面的做 
 
沒有規(guī)定

魚 追問

2026-02-25 09:37

老師，要不要給這些工人做個稅申報？我們是個體戶

小菲老師 解答

2026-02-25 09:40

同學(xué)，你好 
要申報的

魚 追問

2026-02-25 09:42

聽人說，個體戶不要申報個稅，申報經(jīng)營所得稅就行了

小菲老師 解答

2026-02-25 09:43

同學(xué)，你好 
你這個是有員工，就需要申報工資個稅