董孝彬老師 解答

2026-02-28 20:50

您好，
1. 從各平臺導出3月訂單明細，篩出“未開票”訂單，匯總買家實付金額，得到含稅無票收入。  
2. 按納稅人身份算不含稅銷售額：  
 小規模：不含稅銷售額=含稅無票收入÷(1+1%)  
一般納稅人：不含稅銷售額=含稅無票收入÷(1+13%)  
3. 申報時，小規模填主表“應征增值稅不含稅銷售額”；一般納稅人填附表一對應稅率“未開具發票”欄。

雨 追問

2026-02-28 20:55

老師買家實付金額是確認收貨的總金額嗎，取數在哪里取呀，是哪個數據呀

董孝彬老師 解答

2026-02-28 20:58

您好，下面這個步驟哦

雨 追問

2026-02-28 21:03

老師做賬都需要什么數據呀

雨 追問

2026-02-28 21:04

電商會計

董孝彬老師 解答

2026-02-28 21:05

您好，就是平臺的數據確實收入，對應的實際成本是主營業務成本，費用賬務還是一樣的

雨 追問

2026-02-28 21:09

老師，賬是從代賬公司拿回來的，我要核對哪些數據，科目余額表，銀行余額，還有往來款還有哪些數據呀

董孝彬老師 解答

2026-02-28 21:13

跟我們換工作時交接的一樣哦，

雨 追問

2026-02-28 21:22

老師，電商沒有銀行回單，只能在抖音平臺取數是嗎，做賬都取哪些數據呢

董孝彬老師 解答

2026-02-28 21:24

您好，當然有回答的，錢通過每三方平臺隔天到賬的
取數就是銷售單和錢流單