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家權(quán)老師

職稱： 稅務師

2026-03-02 16:37

是的，那個退稅要做進項轉(zhuǎn)出，

蔣 追問

2026-03-02 16:39

這種情況是怎么回事？做進項稅額轉(zhuǎn)出的金額是21622.59元，還中12.5萬元？拿什么憑證提供給海關(guān)退錢？

家權(quán)老師 解答

2026-03-02 16:41

是按21622.59退稅的，意思是多交了

蔣 追問

2026-03-02 16:45

1月已經(jīng)抵扣了12.5萬的海關(guān)繳款書，2月海關(guān)那邊說可以退稅2.16萬。現(xiàn)在申報2月的增值稅，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出金額是填2.16萬。是這樣理解嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-03-02 16:45

是的，就是那個意思的哈

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相關(guān)問題討論
你好在附表二填寫35，藍就可以的。
2022-03-28 14:20:10
是的，那個退稅要做進項轉(zhuǎn)出，
2026-03-02 16:37:14
你好，根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2026-03-25 10:07:24
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-03-09 13:32:29
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