管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用分開做的，都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，職工薪酬這張表要不要加研發(fā)費(fèi)用工資等，期間費(fèi)用的管理費(fèi)用研究費(fèi)用要不要填研發(fā)費(fèi)用，還是研發(fā)費(fèi)用只填研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)表就行，

樸老師

職稱：會計(jì)師

2026-03-11 11:56

職工薪酬表（A105050）：要加總，把管理費(fèi)用 + 研發(fā)費(fèi)用里的工資、社保、公積金、福利費(fèi)等都匯總填報。
期間費(fèi)用表（A104000）：
管理費(fèi)用 - 研究費(fèi)用：只填管理費(fèi)用科目下的研發(fā)費(fèi)用；
研發(fā)費(fèi)用科目下的支出，不填在這里，只填到研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表（A107012）。
研發(fā)費(fèi)用：只在A107012里完整填報，不再重復(fù)填到期間費(fèi)用表。

斯文的小蜜蜂追問

2026-03-11 16:54

只能這么填，那種填預(yù)警，說管理費(fèi)用加研發(fā)費(fèi)用，不等于期間費(fèi)用

斯文的小蜜蜂追問

2026-03-11 16:55

這是第一次填的，當(dāng)時期間費(fèi)用只填了管理費(fèi)用，主表填了研發(fā)費(fèi)用，提示這個

樸老師解答

2026-03-11 16:57

你得按提示的來改

斯文的小蜜蜂追問

2026-03-11 16:59

按提示就是期間費(fèi)用那必須填研發(fā)費(fèi)用

樸老師解答

2026-03-11 17:00

同學(xué)你好
你們是小微企業(yè)嗎

斯文的小蜜蜂追問

2026-03-11 17:03

是的，是小微企業(yè)

樸老師解答

2026-03-11 17:11

那你匯算清繳，不需要勾選期間費(fèi)用呀
現(xiàn)在是申報匯算清繳吧

斯文的小蜜蜂追問

2026-03-11 17:13

匯算清繳肯定要報期間費(fèi)用啊，得把名字拉出來啊，怎么能不報

樸老師解答

2026-03-11 17:15

你是什么行業(yè)的呢

斯文的小蜜蜂追問

2026-03-12 09:13

無人機(jī)行業(yè)

樸老師解答

2026-03-12 09:21

這個提示因?yàn)槟阒貜?fù)計(jì)入了管理費(fèi)用，期間費(fèi)用表 (A104000)：
第 19 行（研究費(fèi)用）：填 2,055,386.32。
第 26 行（管理費(fèi)用合計(jì)）：填 3,497,926.34（即 144 萬 + 205 萬）。
主表 (A100000)：
數(shù)據(jù)自動帶出，無需手動改動。