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樸老師

職稱： 會計師

2026-03-13 10:40

直接空著 A107012《研發費用加計扣除優惠明細表》，不享受加計扣除即可。
在A100000 主表中，直接把研發費用金額填入管理費用或營業成本對應的行次，保持賬表一致即可，無需調整賬目。

武燕 追問

2026-03-13 10:49

老師：那系統提示不用填期間費用明細表A104000,我還用手動勾選填寫這個表嗎

樸老師 解答

2026-03-13 10:50

同學你好
那就不用了哦

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相關問題討論
你們公司有研究費用就填，沒有就不填
2022-05-05 11:12:18
你好，就是一個概念。（唯一不同的，可能就是所得稅的研發費用加計扣除時需要做稅收鑒證）
2018-05-02 07:12:08
您好 《國家稅務總局關于企業研究開發費用稅前加計扣除政策有關問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第97號）規定，其他相關費用的歸集與限額計算： 　　企業在一個納稅年度內進行多項研發活動的，應按照不同研發項目分別歸集可加計扣除的研發費用。在計算每個項目其他相關費用的限額時應當按照以下公式計算： 　　其他相關費用限額＝《通知》第一條第一項允許加計扣除的研發費用中的第１項至第５項的費用之和×10％/(1-10%)。 　　當其他相關費用實際發生數小于限額時，按實際發生數計算稅前加計扣除數額；當其他相關費用實際發生數大于限額時，按限額計算稅前加計扣除數額。
2021-06-21 10:13:20
學員你好，不是制造業是75%制造業100%
2022-05-24 14:38:30
?你好 ；? ? 你可以放棄研發加計扣除； 你可以寫因為疫情影響；? 公司 經營狀態不太好； 導致虧損；? 特此申請 放棄享受加計扣除? ?
2022-09-02 09:35:39
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