許小穎 追問

2026-03-13 14:58

我之前做的計提分錄是  借管理費用  貸其他應付款  因為房租是員工代支付的。那我現在要怎么補做這個分錄

許小穎 追問

2026-03-13 15:05

是說我要報銷給員工才能做支付的帳嗎，那我不做提前支付的帳嗎

許小穎 追問

2026-03-13 15:11

之前員工付的是半年的房租費，那我現在是要全部報銷給他然后繼續做   借管理費用 貸其他應付款 這個分錄嗎

許小穎 追問

2026-03-13 15:19

那補提現員工支付房租的分錄嗎

許小穎 追問

2026-03-13 15:23

老師，我是說直接做公司支付給員工的分錄，那不體現員工付房租的分錄嗎？

許小穎 追問

2026-03-13 15:26

你這不是我計提房租的分錄嗎，也算體現員工付房租的分錄嗎

許小穎 追問

2026-03-13 15:36

那老師，我現在不做員工付房租的分錄也不算錯，我就做這個產生房租的分錄 借管理費用 貸其他應付款  后期公司支付給員工在做支付憑證就可以了是吧。

許小穎 追問

2026-03-13 15:42

好的，謝謝

文文老師 解答

2026-03-13 14:52

可現在做支付的分錄即可

文文老師 解答

2026-03-13 14:56

是的，支付的時間只能按現在的時間做

文文老師 解答

2026-03-13 15:04

報銷給員工才要繼續做賬

文文老師 解答

2026-03-13 15:09

是的，報銷給員工時 借：其他應付款 貸：銀行存款

文文老師 解答

2026-03-13 15:17

墊付了，就要做這個分錄

文文老師 解答

2026-03-13 15:21

是，補提現員工支付房租的分錄

文文老師 解答

2026-03-13 15:25

借管理費用 貸其他應付款 這就是員工墊付房租分錄。

文文老師 解答

2026-03-13 15:32

是的，你的理解是對的。

文文老師 解答

2026-03-13 15:41

是的，你的理解是對的。

文文老師 解答

2026-03-13 15:44

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