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樸老師

職稱： 會計師

2026-03-18 10:09

你這情況不會輕易被預警：年底才認定高新、后來才享受優惠，屬于正常合理原因，不是亂調賬。
不想退稅、不想查賬，最優、最穩妥辦法：
匯算正常申報高新 15%+ 加計扣除，申請把多繳的 3 萬，抵繳 2026 年以后的企業所得稅，不選現金退稅。
大部分稅務局都同意抵繳下期，不用退錢、不用查賬，風險最小。
一句話：
走抵繳 2026 年所得稅，不現金退稅，既合規又不被查賬。

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高新技術企業技術轉讓所得稅一般是指技術授權及許可使用合同、技術轉讓合同所得的收入，其所得稅的計算方法是，根據《個人所得稅法實施條例》第十八條所列規定，首先計算出稅前扣除項目金額后的應納稅所得額，然后按照規定的稅率比例和速算扣除數，計算出應納稅所得額對應的應納稅額，最后減去專項附加扣除項目金額，得出企業的應納稅額。 拓展知識：企業所得稅的稅率有很多種，一般可以分為三類，分別是普通企業所得稅、小規模納稅人企業所得稅和非居民企業所得稅。普通企業所得稅的稅率一般在25%，而小規模納稅人企業所得稅的稅率在20%，而非居民企業所得稅的稅率可能由5%到35%不等。
2023-02-20 20:21:51
這個是按照利潤減免10%的
2023-10-04 17:41:37
你好，高新企業所得稅稅率15%
2022-03-18 22:32:09
優惠金額填列到減免所得稅明細表里面
2019-03-26 15:29:43
根據我國《企業所得稅法》規定，高新技術企業從境外獲得所得，不論是以貨幣形式(如匯兌)，還是以實物形式(如商品、物資、技術、服務等)，均可作為企業所得稅的計稅依據，應按有關規定繳納企業所得稅，中國營收法規定，境外非貨幣所得，計入當期應納稅所得額，按照在境內稅率征收企業所得稅。 案例：某高新技術企業從美國獲得了一批技術服務，應繳納企業所得稅。該企業應按有關規定，將境外購進的技術服務計入當期應納稅所得額，并按照在境內稅率征收企業所得稅。
2023-02-27 14:02:45
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