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樸老師
職稱： 會計師
2026-03-19 16:20
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26年把25年工程施工余額結轉到成本，大概100萬，主要是材料，這個會出現取票率不足預警嗎，出現了怎么寫說明呢
答： 25 年暫估材料（無票） 借：工程施工 — 材料 100 萬 貸：應付賬款 — 暫估 100 萬 26 年 3 月結轉成本 借：主營業務成本 100 萬 貸：工程施工 — 材料 100 萬 匯算前未取得發票（調增） 借：以前年度損益調整 25 萬 貸：應交稅費 — 應交所得稅 25 萬 說明： 2025 年工程施工余額 100 萬元為材料暫估成本，因供應商結算滯后，發票尚未取得。該業務真實，資料齊全。我司承諾在2025 年度企業所得稅匯算清繳前取得發票；逾期未取得將做納稅調增，依法補繳稅款。
老師新年好！做消防工程的建筑行業比如購材料，我代賬的，個可以不記原材料 記工程施工合同成本_主要材料科目，結轉成本時借主營成本 貸:工程施工合同成本_主要材料。備注可以將工程施工結結轉一部分嘛 留有余額
答： 同學你好，購買材料時應該計入原材料 后續原材料投入使用才按照你所寫的分錄 工程施工結轉主營成本是按照完工進度計算的，分錄為 借：主營業務成本 ? ? ? ?工程施工-合同毛利 貸：主營業務收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
施工成本材料，能結轉成本嗎
答： 你好，這些也是要計入工程施工，后期也要結轉成本。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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