浩然 追問

2026-03-23 09:05

你26年收到的，你怎么做的25年呀？

浩然 追問

2026-03-23 09:05

會計分錄能麻煩寫一下嗎？

家權(quán)老師 解答

2026-03-23 09:07

去年計提
借：管理費用-房租
貸：其他應(yīng)付款-房東
今年支付
借：其他應(yīng)付款-房東
增值稅-進項
貸：銀行存款

浩然 追問

2026-03-23 09:38

現(xiàn)在的是問題是去年沒有計提呀，去年要計提了，哪還有今天的提問？

家權(quán)老師 解答

2026-03-23 09:41

必須要去年計提的，那么大金額，除非你去年不稅前扣除了

浩然 追問

2026-03-23 09:58

我就是沒有計提怎么辦？

家權(quán)老師 解答

2026-03-23 10:00

借：利潤分配-未分配利潤

增值稅-進項

貸：銀行存款
在今年做那個分錄，然后，導(dǎo)出上年的報表，手工更正后做年度匯算

浩然 追問

2026-03-23 13:10

匯算的報表和25年底報表數(shù)字就不一樣了對吧？

家權(quán)老師 解答

2026-03-23 14:04

是的，就是那樣子的哈