張曉蝶 追問

2026-03-23 19:27

現在更正財務報表的時候提示和企業所得稅申報表不一致但是現在企業所得稅申報表改不了只能改第四季度的，我意思直接把第四季度填填正確應該也行吧。

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:27

窗口說是只能作廢再報

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:28

那現在第一季度和第三季度的財務報表和企業所得稅申報表對不上有事沒？到第四季度的時候對上行不？

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:29

現在是第一到第三季度的財務報表和企業所得稅申報表對不上，但是到第四季度我改對就行對吧？

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:30

那作廢會不會逾期罰款呀

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:30

作廢再報就是逾期了哇

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:32

去年我都是0申報的，現在發現去年有別人給我們開過票所以現在準備更正一下，現在財務報表和增值稅申報表我都改了就是企業所得稅現在沒有填數是0都是

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:33

我問征納互動說是作廢再報就顯示逾期申報了

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:37

那現在咋辦老師，第四季度的更正對不行？一二三先不更正。

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:38

那我是不是應該前邊三個季度財務報表和增值稅申報表都先別改，都還是0，第四季度的時候給全加上

張曉蝶 追問

2026-03-23 19:43

現在是稅務局給打電話說2025年有別人給我們開票了得報收入了，這不是我說改一下申報表結果企業所得稅申報表那還不能改

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:20

您好，你搜下更正，看能不能，如果不能可以去窗口更正

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:26

只要累計的對上就可以的

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:29

如果季度不一樣，怕稅務風險，最好是作廢再報，現在金稅四期好強大

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:31

不會，你前面是申報過

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:33

要更正，都得要一起更正的

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:40

現在稅務局是查到你們了還是？

劉艷紅老師 解答

2026-03-23 19:53

這個你最好問下專管員，按他的要求來就行