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今年處置了2臺固定資產，購入了1臺固定資產，企業所得稅匯算清繳的時候要如何填寫？ 處置固定資產A： 原值：837193.24，累計折舊：279064.44，其他應付（貸款）：426701.58，處置收入：50000（已報稅），處置損失：87179.43 處置固定資產B： 原值：439732.06，累計折舊：439732.06，處置收入（已報稅）：170100 購入固定資產C： 原值：367254.37，12月購入，還沒開始折舊，26年1月折舊 那是不是只需要在A105080里面的資產原值填寫：367254.37，第 4 列 資產計稅基礎：367254.37 這樣就可以了嗎？其他還有什么地方要填
小小酷
于2026-03-26 15:54 發布 ??124次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-03-26 15:55
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精選問題
單位名下沒有車，但有加油費報銷。現在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內屬于小額零星支出，憑協議 %2B 收款收據 %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發票 2. 月租金≤800 元免征個稅，無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務對應的油費通行費，車險保養維修費不得入賬 4. 務必簽訂正規私車公用協議明確使用范圍 答
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您好，打開應付賬款-暫估的明細賬，從這里面取數 答
老師你好，這個怎么填 問
你好。23-24-25三年的營業收入和除以3 答
老師好，小規模納稅人，本年累計減的所得稅費用電子 問
同學你好，小于1元免交所得稅 那么，這個沒有交的所得稅，要把賬調掉的， 因 此，第2季度時，把利潤表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
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2026-03-26 16:00
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2026-03-26 16:01